湖北龙腾电子冲刺创业板IPO！募资7.34亿元补强PCB业务

来源：湖北龙腾电子招股书

一、发行人概述

公司主要从事印制电路板（Printed Circuit Board，简称 PCB）的研发、生产和销售，产品涵盖样板、小批量板、大批量板，依靠全面的工艺技术，持续挖掘各细分领域技术难度高、工艺复杂、性能要求较高的印制电路板业务需求，为客户提供从研发阶段样板到量产批量板的一站式定制产品与服务。

公司产品广泛应用于通信、消费电子、工业控制、汽车电子、安防电子等领域。近年来，公司重点布局通信领域，抓住 5G 建设、数据中心等发展机遇，取得了良好的成效。公司通信领域产品主要应用于 5G 基站系统（基站天馈系统、基站远端射频单元等）、光模块、高速连接器等，公司通信领域 PCB 具有高频、高速信号传输、高稳定性等特点，技术难度高，对 PCB 的传输速率、介质传输损耗、导热性能等参数要求严苛，产品研发设计、工艺控制等方面具有较高的壁垒；消费电子领域，公司产品主要应用于连接器、蓝牙耳机、电脑手机周边等，公司消费电子 PCB 产品具有短小轻薄的特点，对技术、工艺精度具有较高的要求；工业控制领域，公司产品主要应用于工业电源、伺服器、变频器、工业电表等，对 PCB 耐压、高可靠等具有较高要求；汽车电子领域，公司产品主要应用于辅助驾驶系统、电子控制系统、影音系统、照明系统、导航及定位系统、电池管理系统、充电桩等，公司车规级产品具有安全性高、可靠性好、稳定性强的特点；安防电子领域，公司产品主要应用于安防显示器、安防摄像头、安防控制模块、智能锁等，产品线宽小、孔密，具有一定技术门槛。

二、发行人主要财务数据和财务指标

发行人报告期内的主要财务数据及财务指标如下：

三、募集资金运用与未来发展规划

珠海龙昌高精密多层印制板生产线项目一期工程（以下简称“珠海龙昌高精密多层印制板项目”）建成达产后，将新增 85 万平方米/年的印制板产能。该项目的实施主体为子公司珠海龙昌。本次募集资金到位后，将通过向珠海龙昌增资的方式投入，珠海龙昌根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。

四、董事成员

五、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构图示如下：

六、主营业务成本分产品结构情况

报告期，公司主营业务成本分产品结构情况如下：

报告期，公司主营业务成本分别为 25,734.87 万元、48,392.36 万元和52,838.31 万元，随公司营业规模的提升而上涨。主营业务成本中单双面板成本占比分别为 62.99%、60.63%和 55.70%，多层板成本占比分别为 37.01%、39.37%和 44.30%，与公司多层板销量占比提升相匹配。

七报告期内前五大客户销售情况

报告期，公司前五名客户（同一控制的企业合并计算）的情况如下：

八、报告期内前五大供应商采购情况

报告期，公司向前五名供应商（同一控制的企业合并计算）采购的情况如下：

九、发行人研发技术人员基本情况

为不断提高企业自主创新能力，公司全方位推进高层次创新人才队伍建设，目前公司已打造一支紧跟市场需求、研发经验丰富的高素质研发团队。截至报告期期末，公司共有研发技术人员 124 人，占公司员工总数的 9.97%。

十、研发投入情况

报告期，发行人研发费用及占营业收入比例情况如下：

报告期内，公司共投入 9,090.41 万元用于研发，公司研发费用占营业收入比例分别为 6.89%、4.89%及 4.49%。

十一、员工专业结构

科创板IPO咨询

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